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課程簡介
第 1 節 (4 小時)
模組 1 – R/3 的功能 AIS (2 小時)
- 與審計相關的 R/3 流程和表概覽。
- 通過經典 SAP GUI 交易捕捉功能證據。
模組 2 – 以流程為導向的訪問管理 (2 小時)
- 使用 PFCG 和 SU01 進行角色設計和訪問控制。
- 使用 SU53 和 SUIM 進行快速診斷。
- 按流程劃分的 RACI 矩陣及「實用」SoD。
第 2 節 (4 小時)
模組 3 – 聚焦控制的 FI/CO (2 小時)
- OB52、容忍度和會計授權。
- 通過經典工作流批準日記條目並獲取證據。
- 追蹤會計主文件和銀行帳戶的變更。
模組 4 – 聚焦控制的 MM/SD (2 小時)
- MM：採購發布策略、價格變化和條件。
- SD：信用限額、定價和折扣條件。
- 通過變更文件、日誌和報告獲取證據。
第 3 節 (4 小時)
模組 5 – 日誌和運營證據 (3 小時)
- SM20（什麼、誰、何時）在功能案例中的應用。
- SCU3：主數據（供應商、客戶、物料、條件）的變更。
- STAD/ST03N：交易執行的分析。
- 導出（ALV/CSV/PDF）並匯集附件。
模組 6 – 質量和測試 (1 小時)
- 帶有接受標準和最小證據的測試用例設計。
第 4 節 (4 小時)
模組 7 – 應用流程實驗室 (3 小時)
- 小型專案：帶有異常場景的採購和銷售循環。
- 匯集證據並組建檔案。
模組 8 – 結案與運營移交 (1 小時)
- 運營檢查清單和定期控制計劃。
- 審計和法規的最佳實踐。
交付成果：
- 測試用例模板 + RACI/SoD 矩陣。
- 基礎報告集（SUIM、SM20、SCU3、ALV 列表）。
總結和後續步驟
最低要求
- FI/MM/SD 的功能經驗
- 訪問測試客戶端（mandante de pruebas）
- 熟悉基本的審計或控制概念將有幫助
受眾
- 功能顧問（FI/MM/SD）
- 內部控制和合規專家
- SAP 業務流程負責人
16 小時
客戶評論 (2)
它直截了當，更加實用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
儘管他在某些時候對系統感到沮喪，但他仍然保持冷靜，聲音平穩沉着……
Jeffery
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
