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課程簡介
第1節(4小時)
模塊1 – S/4HANA審計基礎(2小時)
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基礎架構(ABAP、Fiori、目錄/角色)。
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與ECC的關鍵變化:
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Business Partner。
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Universal Journal (ACDOCA)。
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靈活的Workflows。
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AIS當前位置:Fiori中的事務和等效功能。
模塊2 – 訪問、角色與基本SoD(2小時)
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用戶、PFCG、SUIM、SU53、SU24(通過事務代碼授權)。
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Fiori目錄和角色(app-id、目錄、空間)。
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基本SoD矩陣和典型發現(例如,同一角色中的創建和發佈)。
第2節(4小時)
模塊3 – 安全日誌與跟蹤(3小時)
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安全審計日誌(SM19/SM20):激活、過濾、讀取。
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STAD/ST03N:使用統計、會話和峯值。
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讀取訪問日誌(RAL):概念及使用時機。
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證據保留與導出的最佳實踐。
模塊4 – 配置變更與敏感數據(1小時)
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SCU3(變更文檔)、SCC4(變更策略)。
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關鍵參數(RZ10/RZ11):讀取與證據。
第3節(4小時)
模塊5 – S/4中的流程控制(FI/MM/SD)(4小時)
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FI: 容忍度、OB52(期間)、分錄分離、日記賬審批(工作流)。
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MM: 發佈策略、限制、單一供應商、條件變更。
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SD: 信用額度(FSCM信用管理)、價格/條件變更。
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BP: 創建/交換控制、財務/銀行敏感性。
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基於風險的抽樣與選擇技術。
第4節(4小時)
模塊6 – 綜合實驗與報告(3小時)
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提升關鍵用戶的角色和訪問權限。
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跟蹤操作(購買/銷售)並獲取證據(SM20/SCU3)。
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記錄發現並導出證據。
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準備工作文件與可追溯性。
模塊7 – 總結與行動計劃(1小時)
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S/4中的內部控制檢查表。
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發現與建議的優先級排序。
交付成果:
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20+個控制點檢查表(FI/MM/SD/BP)。
最低要求
- 對基本審計原則的理解
- 具備SAP系統的使用經驗
- 熟悉合規和控制框架
受衆
- 審計師
- 內部控制專家
- SAP安全顧問
- 合規官
16 時間:
客戶評論 (4)
教師知識
Collin Sampson
Course - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
我喜歡這樣一個事實,即培訓師非常靈活,並提供了有關初始材料中未包含的主題的資訊。我喜歡他在其他專案中的經驗,以及從這次經歷中獲得的技巧和竅門。 培訓是互動的,即使練習是預先定義的,我們也可以將練習帶到與以前定義不同的方向。
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Course - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Course - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.