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課程時長 16 時間：
課程簡介
第 1 節（4小時）
模塊 1 – 審計人員的 S/4HANA 基礎知識（2小時）
- 基本架構（ABAP、Fiori、目錄/角色）。
-
與 ECC 相比的關鍵變化：
- 業務夥伴 (Business Partner)。
- 通用日誌 (Universal Journal, ACDOCA)。
- 靈活的 workflows。
- 當前的 AIS 位置：事務代碼及其在 Fiori 中的等效項。
模塊 2 – 訪問權限、角色及基本 SoD（2小時）
- 用戶、PFCG、SUIM、SU53、SU24（按事務代碼授權）。
- Fiori 目錄和角色（app-id、目錄、空間）。
- 基本 SoD 矩陣及常見發現（例如：同一角色中同時具有創建和發布權限）。
第 2 節（4小時）
模塊 3 – 安全日誌與追蹤記錄（3小時）
- 安全審計日誌 (SM19/SM20)：啟用、過濾器設置及閱讀方法。
- STAD/ST03N：使用統計、會話及峰值分析。
- 讀取訪問日誌 (RAL)：概念及適用時機。
- 證據保留和導出的最佳實踐。
模塊 4 – 配置變化與敏感數據（1小時）
- SCU3（變更文檔）、SCC4（變更策略）。
- 關鍵參數 (RZ10/RZ11)：閱讀與證據收集。
第 3 節（4小時）
模塊 5 – S/4 中的流程控制 (FI/MM/SD)（4小時）
- FI： 容差設置、OB52（期間）、記賬職責分離、日誌審批（工作流）。
- MM： 發布策略、限制、單一供應商、條件變更。
- SD： 信貸額度 (FSCM Credit Management)、價格/條件變更。
- BP： 創建/交換控制、財政/銀行敏感信息。
- 基於風險的抽樣和選擇技術。
第 4 節（4小時）
模塊 6 – 綜合實驗室 + 報告撰寫（3小時）
- 提升關鍵用戶的角色和訪問權限。
- 追蹤操作（購買/銷售）並獲取證據 (SM20/SCU3)。
- 利用截圖和導出內容記錄發現的問題。
- 準備工作底稿並確保可追溯性。
模塊 7 – 結尾與行動計劃（1小時）
- S/4 內部控制清單。
- 發現問題優先級排序及建議。
交付物：
- 包含 20+ 項控制的清單 (FI/MM/SD/BP)。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N 的快速指南。
最低要求
- 具備基礎審計原則的理解
- 具有 SAP 系統的使用經驗
- 熟悉合規與控制框架
目標受眾
- 審計人員
- 內部控制專家
- SAP 安全顧問
- 合規官員
客戶評論 (2)
它直截了當，更加實用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
儘管他在某些時候對系統感到沮喪，但他仍然保持冷靜，聲音平穩沉着……
Jeffery
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
