課程簡介

第1部分 (4小時)
模塊1 – 功能AIS及S/4新特性 (2小時)
  • S/4HANA與ECC:流程與表格對比(ACDOCA, BP, 工作流)。
  • 功能證據的捕捉(Fiori + 交易)。
模塊2 – 流程導向的訪問管理 (2小時)
  • PFCG角色 + Fiori目錄/空間:請求/驗證最小訪問權限。
  • SU53/SUIM用於快速診斷。
  • 按流程的RACI矩陣及“實用”職責分離(SoD)。

第2部分 (4小時)
模塊3 – 以控制爲重點的FI/CO (2小時)
  • OB52、容差和會計授權。
  • 日記賬條目的審批(Fiori工作流)及證據。
  • 會計主數據和銀行賬戶變更的追溯。
模塊4 – 以控制爲重點的MM/SD (2小時)
  • MM: 採購審批(經典與靈活工作流)、價格變更。
  • SD: 價格/折扣條件、FSCM中的信用管理。
  • 證據:變更文檔、日誌及標準報告。

第3部分 (4小時)
模塊5 – 日誌與操作證據 (3小時)
  • SM20(什麼、誰、何時)在功能案例中的應用。
  • SCU3:主數據變更(BP、物料、條件)。
  • STAD/ST03N:交易/應用程序執行分析。
  • 導出(ALV/CSV/PDF)及附件組裝。
模塊6 – 質量與測試 (1小時)
  • 測試案例設計,包含驗收標準及最小證據。

第4部分 (4小時)
模塊7 – 應用流程實驗室 (3小時)
  • 迷你項目:採購與銷售週期,包含異常場景。
  • 收集證據並整理檔案。
模塊8 – 收尾與移交運營 (1小時)
  • 運營檢查清單及定期控制計劃。
  • 審計與法規的最佳實踐。
交付物:
  • 測試案例模板 + RACI/SoD矩陣。
  • 基礎報告集(SUIM, SM20, SCU3, ALV列表)。

最低要求

  • 具備FI/MM/SD模塊的功能經驗
  • 擁有測試客戶端(mandante de pruebas)的訪問權限
  • 熟悉基本的審計或控制概念者優先

受衆

  • 功能顧問(FI/MM/SD)
  • 內部控制和合規專家
  • SAP業務流程負責人
 16 時間:

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