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課程簡介
第一場（4小時）
模塊1 – R/3審計基礎知識（2小時）
- 基本架構（ABAP堆棧、SAP GUI、客戶端概念）。
- 與舊系統的關鍵區別（模塊化設計：FI、MM、SD）。
- 用於審計的經典事務和導航。
模塊2 – 訪問、角色與基本職責分離（2小時）
- 使用PFCG、SU01、SUIM、SU53、SU24進行用戶管理和授權。
- 角色設計和常見的審計相關功能。
- 基本職責分離矩陣和典型發現（例如，發票創建和批准在同一角色中）。
第二場（4小時）
模塊3 – 安全日誌與跟蹤（3小時）
- 安全審計日誌（SM19/SM20）：激活、過濾和報告。
- STAD和ST03N：使用統計、會話和工作負載分析。
- 證據保留和導出的最佳實踐。
模塊4 – 配置更改與敏感數據（1小時）
- SCU3（更改文檔）和SCC4（客戶端設置）。
- 關鍵系統參數（RZ10/RZ11）：識別與監控。
第三場（4小時）
模塊5 – R/3中的流程控制（FI/MM/SD）（4小時）
- FI：容差、OB52（過賬期間）、日記賬分錄審批。
- MM：發佈策略、採購訂單限制、單一供應商控制。
- SD：信用額度、定價變更、條件監控。
- 用於流程測試的審計抽樣技術。
第四場（4小時）
模塊6 – 綜合實驗室與報告（3小時）
- 審查關鍵用戶的角色和授權。
- 跟蹤操作（採購/銷售）並獲取審計證據（SM20/SCU3）。
- 使用截圖和導出記錄發現。
- 工作底稿和可追溯性的準備。
模塊7 – 總結與行動計劃（1小時）
- R/3中的內部控制檢查表。
- 發現的優先排序與建議。
交付成果：
- 20多個控制點的檢查表（FI/MM/SD）。
- SM19/SM20、SUIM、SCU3、STAD/ST03N的快速指南。
總結與下一步
最低要求
- 瞭解基本的審計原則
- 具備SAP系統的使用經驗
- 熟悉合規和控制框架
受衆
- 審計師
- 內部控制專家
- SAP安全顧問
- 合規官員
16 小時
客戶評論 (2)
它直截了當，更加實用
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
課程 - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
機器翻譯
儘管他在某些時候對系統感到沮喪，但他仍然保持冷靜，聲音平穩沉着……
Jeffery
課程 - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
機器翻譯
